中国共产党德保县纪律检查委员会2024年度部门预算

2024-03-26 17:47来源：德保县纪检监察网

目录

第一部分中国共产党德保县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分中国共产党德保县纪律检查委员会 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2024年部门预算其他事项说明

第三部分名词解释

第四部分：中国共产党德保县纪律检查委员会 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分中国共产党德保县纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，自治区党委、自治区纪委，市委、市纪委以及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡视工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区、市、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党德保县纪律检查委员会2024年纳入编报预算范围的单位共有3个。其中行政单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是：中国共产党德保县纪律检查委员会本级；非参照公务员管理事业单位是：中共德保县纪委反腐倡廉信息教育管理中心、德保县委巡察工作信息中心。

县纪委监委下设办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）等10个职能室。

第二部分中国共产党德保县纪律检查委员会 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门收入预算1,411.30万元，比上年增加236.04万元，增长20.08%，主要原因是：今年基本收入工资福利支出将基础绩效奖纳入奖金核算，同时，项目经费由去年的党支部党建经费、纪检监察党报党刊经费、县委巡察机构业务费、纪委监委会议费、清廉办机关业务费变动为留置案件专项经费、纪检监察党报党刊经费、案件办理专项经费、县委巡察机构业务费，故部门收入预算有所增长。支出预算1,411.30万元，比上年增加236.04万元，增长20.08%，主要原因是：今年基本支出工资福利支出将基础绩效奖纳入奖金核算，同时，项目经费由去年的党支部党建经费、纪检监察党报党刊经费、县委巡察机构业务费、纪委监委会议费、清廉办机关业务费变动为留置案件专项经费、纪检监察党报党刊经费、案件办理专项经费、县委巡察机构业务费，故部门支出预算有所增长。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,411.30万元，比上年增加236.04万元，增长20.08%，其中：一般公共预算资金1,411.30万元，占收入总预算100.00%, 比上年增加236.04万元，增长20.08%；政府性基金预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；国有资本经营预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：今年基本收入工资福利支出将基础绩效奖纳入奖金核算，同时，项目经费由去年的党支部党建经费、纪检监察党报党刊经费、县委巡察机构业务费、纪委监委会议费、清廉办机关业务费变动为留置案件专项经费、纪检监察党报党刊经费、案件办理专项经费、县委巡察机构业务费，故部门收入预算有所增长。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1,411.30万元，基本支出预算1,301.30万元，占支出总预算92.21%，比上年增加188.34万元，增长16.92%，项目支出预算110.00万元，占支出总预算7.79%，比上年增加47.70万元，增长76.57%。

(一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出1,057.00万元，占总支出74.90%，比上年增加228.81万元，增长27.63%，主要原因：人员变动、将基础绩效奖纳入奖金核算等原因，使一般公共服务支出有所增长。

2.社会保障和就业支出154.10万元，占总支出10.92%，比上年增加7.66万元，增长5.23%，主要原因：年度内社保基数调整、人员变动等原因，使社会保障和就业支出有所增长。

3.卫生健康支出96.91万元，占总支出6.87%，比上年增加3.04万元，增长3.23%，主要原因：年度内医疗保险缴费基数调整、人员变动等原因，使卫生健康支出有所增长。

4.住房保障支出103.29万元，占总支出7.32%，比上年减少3.47万元，下降3.25%，主要原因：年度内公积金基数调整，根据年度收入情况，基数有调整减少和调整增加，加上人员的增减变动，使住房保障支出稍有变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1,301.30万元，占支出预算92.21%，比上年增加188.34万元，增长16.92%，其中：

工资福利支出预算1,075.86万元，占基本支出82.68%，比上年增加208.86万元，增长24.09%，主要原因：工资福利支出将基础绩效奖纳入奖金核算，加上人员的增减变动，使工资福利支出有所增长。

商品和服务支出预算207.43万元，占基本支出15.94%，比上年减少23.00万元，下降9.98%，主要原因：人员变动和工作业务、项目经费的调整，使分配到商品和服务支出预算的经费有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算18.00万元，占基本支出1.38%，比上年增加2.48万元，增长15.98%，主要原因：退休人员退休生活补助标准由6000元/人/年提高为10000元/人/年，使对个人和家庭的补助支出有所增长。

2.项目支出预算。

项目支出预算110.00万元，占支出总预算7.79%，比上年增加47.70万元，增长76.57%。其中：

商品和服务支出预算110.00万元，占项目支出100.00%，比上年增加47.70万元，增长76.57%，主要原因：项目经费由去年的党支部党建经费、纪检监察党报党刊经费、县委巡察机构业务费、纪委监委会议费、清廉办机关业务费变动为留置案件专项经费、纪检监察党报党刊经费、案件办理专项经费、县委巡察机构业务费，故项目支出根据开展项目内容的变化有所增长。

2024年支出预算总体增加，主要原因是：今年基本支出工资福利支出将基础绩效奖纳入奖金核算，同时，项目经费由去年的党支部党建经费、纪检监察党报党刊经费、县委巡察机构业务费、纪委监委会议费、清廉办机关业务费变动为留置案件专项经费、纪检监察党报党刊经费、案件办理专项经费、县委巡察机构业务费，故部门支出预算有所增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算1,411.30万元，比上年增加236.04万元，增长20.08%，收入包括：一般公共预算资金1,411.30万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元。财政拨款增加，主要原因是：基本收入中工资福利收入将基础绩效奖纳入奖金核算，同时，项目内容变动，项目经费预算增加。

2024年财政拨款支出总预算1,411.30万元，比上年增加236.04万元，增长20.08%，支出包括：一般公共服务支出1,057.00万元，社会保障和就业支出154.10万元，卫生健康支出96.91万元，住房保障支出103.29万元。财政拨款支出增加主要原因是：工资福利支出将基础绩效奖纳入奖金核算，同时，项目支出内容变动，项目经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1,411.30万元，比上年增加236.04万元，增长20.08%，其中：基本支出1,301.30万元，项目支出110.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1,025.76万元，比上年增加250.58万元，增长32.33%，主要原因是：行政运行（项）下核算的是工资福利、商品和服务支出等内容，其中工资福利支出将基础绩效奖纳入奖金核算，同时，项目支出内容变动，行政运行（项）下的项目经费预算增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）20.00万元，比上年减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是：此项核算的是县委巡察工作经费，巡察机构业务费根据巡察工作开展内容、巡察对象不同有所调整变动，故巡视工作（项）支出金额稍有变动。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）11.24万元，比上年增加0.53万元，增长4.95%，主要原因是：此项根据在职人员工资水平核算年度工会经费，由于人员变动，工资福利标准增加，相应的工会经费有所增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.95万元，比上年增加2.80万元，增长23.04%，主要原因是：此项核算的是单位退休职工的退休生活补助，因退休生活补助标准提高，故行政单位离退休（项）支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）137.72万元，比上年增加4.82万元，增长3.63%，主要原因是：此项目核算在职在编人员养老保险缴费单位部分，因养老保险缴费基数调整增加、人员增减变动，导致单位基本养老保险缴费支出提高。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.43万元，比上年增加0.04万元，增长2.64%，主要原因是：此项核算的是在职职工工伤、失业保险单位缴费部分，因工伤失业保险缴费基数调整，人员增减变动，故其他社会保障和就业支出（项）有所提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.88万元，比上年增加1.88万元，增长2.93%，主要原因是：此项核算的是在职职工医疗保险单位缴费部分，因职工医疗保险缴费基数调整、人员增减变动，故行政单位医疗（项）有所提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.02万元，比上年增加1.16万元，增长3.88%，主要原因是：此项核算的是行政在职人员公务员医疗补助，因职工医疗保险缴费基数调整，人员增减变动，故公务员医疗补助（项）有所增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.29万元，比上年减少3.47万元，下降3.25%，主要原因是：此项核算的是在职职工住房公积金单位缴费部分，因公积金缴费基数调整，部分人员缴费基数降低，加上人员增减变动，故住房公积金（项）稍有减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,301.30万元，比上年增加188.34万元，增长16.92%，其中：

人员经费1,093.86万元，比上年增加211.34万元，增长23.95%，主要包括：

基本工资323.25万元，比上年增加15.06万元，增长4.89%，主要原因是：在职职工工资年度考核晋级晋档、职级晋升等，加上人员增减变动，故基本工资稍有增长。

津贴补贴195.98万元，比上年增加10.20万元，增长5.49%，主要原因是：在职职工工资年度考核晋级晋档、职级晋升等，加上人员增减变动，故工资津贴补贴稍有增长。。

奖金204.54万元，比上年增加178.85万元，增长696.40%，主要原因是：今年开始将在职职工基础绩效奖金列入预算核算，故奖金大幅增长。

绩效工资15.79万元，与上年持平，主要原因是：事业人员绩效工资年内无变动。

机关事业单位基本养老保险缴费137.72万元，比上年增加4.82万元，增长3.63%，主要原因是：在职职工养老保险缴费基数增加，加上人员增减变动，养老保险单位缴费部分有所提高。

职工基本医疗保险缴费62.84万元，比上年增加2.20万元，增长3.63%，主要原因是：在职职工医疗保险缴费基数增加，加上人员增减变动，医疗保险单位缴费部分有所提高。

公务员医疗补助缴费31.02万元，比上年增加1.16万元，增长3.88%，主要原因是：在职职工医疗保险缴费基数增加，加上人员增减变动，公务员医疗补助单位缴费部分有所提高。

其他社会保障缴费1.43万元，比上年增加0.04万元，增长2.64%，主要原因是：在职职工工伤、失业保险缴费基数增加，加上人员增减变动，其他社会保障单位缴费部分有所提高。

住房公积金103.29万元，比上年减少3.47万元，下降3.25%，主要原因是：公积金缴费基数调整，部分人员缴费基数降低，加上人员增减变动，故住房公积金稍有减少。

退休费14.95万元，比上年增加2.80万元，增长23.04%，主要原因是：退休人员退休生活补助标准由6000元/人/年提高为10000元/人/年，故退休费有所增长。

医疗费补助3.05万元，比上年减少0.32万元，下降9.50%，主要原因是：今年较去年退休人员有减少，故退休人员公务员医疗补助单位部分稍有下降。

公用经费207.43万元，比上年减少23.00万元，下降9.98%，主要包括：

办公费51.80万元，比上年增加1.00万元，增长1.97%，主要原因是：人员增加，在职定额公用经费增长，预留的办公费预算金额稍有增加。

印刷费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是：根据去年印刷费使用情况，适当调整预留的印刷费预算金额，故印刷费稍有减少。

手续费0.05万元，与上年持平，主要原因是：参照去年手续费支出情况，预留的手续费预算金额无变动。

邮电费17.10万元，比上年增加0.22万元，增长1.28%，主要原因是：参照上年电话费、宽带费、邮寄费支出情况，预留的邮电费金额稍有增加。

差旅费38.00万元，比上年增加2.00万元，增长5.56%，主要原因是：参照上年职工差旅费支出情况，结合年度计划开展工作内容，预留的差旅费金额稍有增加。

公务接待费1.10万元，比上年减少0.10万元，下降8.33%，主要原因是：根据中央八项规定精神，遵循勤俭节约原则，公务接待费预算金额稍有减少。

劳务费2.16万元，上年为0，无可比，主要原因是：劳务费用于核算单位自聘保洁员工资，为监督、控制费用支出，今年单独填列。

工会经费11.24万元，比上年增加0.53万元，增长4.95%，主要原因是：此项根据在职人员工资水平核算年度工会经费，由于人员变动，工资福利水平增加，相应的工会经费有所增长。

公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加6.00万元，增长150.00%，主要原因是：今年较上年单位新增公务用车3辆，其中新购入2辆，无偿划拨转入1辆，故对应的公务用车运行维护费大幅增长。

其他交通费用64.14万元，比上年增加1.80万元，增长2.89%，主要原因是：人员增减变动、职工职级晋升等，导致在职行政、工勤人员公务交通补贴有所增长。

其他商品和服务支出3.84万元，比上年减少34.61万元，下降90.01%，主要原因是：将在职定额公用经费根据去年业务开展情况分别列入对应的支出分类中，不再将资金笼统放至其他商品和服务支出科目中。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.10万元，公务用车购置及运行费支出预算10.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.10万元，比上年增加5.90万元，增长113.46%，其中：

1.因公出国（境）经费预算0.0万元，与上年同为0，无可比，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

因公出国（境）经费主要用于：本单位无因公出国（境）费用。。

2.公务接待费预算1.10万元，比上年减少0.10万元，下降8.33%,主要原因是：根据中央八项规定精神，遵循勤俭节约原则，公务接待费预算金额稍有减少。

公务接待费主要用于：接待上级部门和其他县纪委监委部门的公务接待用餐费支出。

3.公务用车购置及运行费预算10.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年同为0，无可比，主要原因是：本单位无公务车购置预算。公务用车运行费预算10.00万元，比上年增加6.00万元，增长150.00%。主要原因是：今年较上年单位新增公务用车3辆，其中新购入2辆，无偿划拨转入1辆，故对应的公务用车运行维护费大幅增长。

公务用车购置及运行费主要用于：办案执法执勤车辆加油、外出办案过路过桥ETC费用、车辆维修、保养等。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排207.43万元，比上年减少23.01万元，下降9.98%，主要原因是：根据中央八项规定精神，遵循勤俭节约原则，控制办公经费的开支，同时，将部分应属于项目列支的费用归至项目经费管理。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门政府采购安排6.00万元，上年为0，无可比，其中：政府集中采购预算6.00万元，占政府采购预算100.00%，上年为0，无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年同为0，无可比。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日止，本部门占用固定资产总额原值381.92万元，净值125.02万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0.2万元，通用设备净值82.15万元，专用设备净值0万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值42.67万元；本部门占用无形资产原值0万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）2024年部门预算有1个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款20万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（2）2024年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。